10月13日，上海證券交易所披露的信息顯示，南京茂萊光學科技股份有限公司（下稱“茂萊光學”）將于2022年10月20日科創板首發上會，一同上會的還有中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司。
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據貝多財經了解，茂萊光學于2022年6月23日在科創板遞交招股書，并于此后的4個月內接連接受了兩輪問詢。10月13日，茂萊光學還遞交了招股書（上會稿），補充披露了截至2022年6月30日的財務數據等信息。
據招股書介紹，茂萊光學成立于1999年，于2015年改制為股份公司。本次沖刺上市前，范一、范浩兄弟直接持有該公司9.09%的股份，通過茂萊投資間接控制公司79.29%的股份，范一、范浩兄弟合計控制茂萊光學88.38%的表決權。
其中，范浩為茂萊光學董事長，直接持股比例為4.55%；范一為該公司董事、總經理，直接持股4.55%。同時，茂萊光學副總經理、董事會秘書王陸直接持股2.02%，首席技術官周威直接持股0.51%。
招股書顯示，茂萊光學作為精密光學綜合解決方案提供商，專注于精密光學器件、光學鏡頭和光學系統的研發、設計、制造及銷售。憑借垂直整合能力，茂萊光學為客戶提供“光、機、電、算”一體化的解決方案。
根據弗若斯特沙利文發布的《全球及中國精密光學市場獨立行業研究報告》，2021年全球工業級精密光學的市場規模約為135.7億元，根據茂萊光學2021年的營業收入測算，其在全球精密光學工業級應用領域的市場份額約為2.4%；
按照不同的下游應用領域，茂萊光學的精密光學產品在半導體設備（主要包括半導體檢測設備及光刻機）、生命科學（主要包括基因測序和口腔醫療）及AR/VR檢測應用領域的全球市場占有率在國內企業中均排名第一。
目前，茂萊光學已形成覆蓋紫外到紅外譜段的光學設計能力，高精度光學器件制造能力，光學鏡頭及系統的多變量主動裝調能力，以及光學系統的垂直集成能力。截至2022年6月30日，茂萊光學擁有125項境內外授權專利，其中包括12項境內發明專利。
據智慧芽數據顯示，茂萊光學共有77項專利申請信息，其中發明專利20項。通過算法分析，茂萊光學的專利布局主要專注在測量裝置、標準鏡、連接件、檢測鏡頭、平場校正等技術領域。
2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-6月（上半年）（下稱報告期），茂萊光學的研發費用分別為2413.34萬元、2817.92萬元、4545.06萬元和2511.52萬元，占營業收入比重分別為10.88%、11.44%、13.71%及12.14%。
報告期內，茂萊光學的收入分別為2.22億元、2.46億元、3.31億元和2.07億元，凈利潤分別為4367.54萬元、4162.76萬元、4718.64萬元和2609.57萬元，扣非后凈利潤分別為4186.98萬元、3848.50萬元、4341.22萬元和2587.12萬元。
報告期內，茂萊光學的綜合毛利率分別為56.71%、58.98%、52.87%和50.70%。同期，主營業務的毛利率分別為56.71%、58.96%、52.88%和50.70%。其中，2021年主營業務毛利率較2020年下降6.09個百分點，主要系原材料價格上升及產品結構變化綜合影響。
根據介紹，茂萊光學的產品廣泛應用于半導體（包括光刻機及半導體檢測裝備）、生命科學（包括基因測序及口腔掃描等）、航空航天、無人駕駛、生物識別、AR/VR檢測等領域。其中，核心技術產品占營業收入的比例分別為85.34%、84.90%、87.29%和90.18%。
招股書顯示，隨著公司研發設計實力不斷提升、核心生產工藝不斷精進，產品種類、應用領域和市場布局進一步擴大，茂萊光學分別于2013年、2014年自主研制了首臺干涉儀和首臺基因測序光機引擎，并先后設立了美國研究院和泰國工廠。
報告期內，茂萊光學的前五大客戶包括ALIGN、Camtek、華大智造、IDEMIA、北京空間機電研究所（508所）、Facebook、Gooch & Housego PLC、Mack Technologies、康寧集團等，其中ALIGN為其報告期內的第一大客戶。
另外，茂萊光學在回復上交所問詢時表示，該公司在報告期內確認收入的客戶數量分別為131個、131個、143個和120個，其中銷售收入超過100萬元的客戶數量分別為30個、38個、39個和32個，對應收入占總收入的比例為89.25%、91.72%、92.89%和89.30%。